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贺州市中医医院2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发布日期:2020-05-28 08:28:33   作者:   来源:互联网   浏览量:0

   

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市中医医院基本情况

(一)主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规范;指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的要求和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和健康医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、中医会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委政府及市卫计委交办的其他卫生工作。

(二)机构设置情况

我院内设机构17个职能科室,分别为办公室(党委办公室)、人事科、医务科、质控科、护理部、医院感染管理科、总务科、财务科、内部审计科、保卫科、设备科、预防保健科、门诊部、科教科、监察室、干部保健科、医疗保险科。

二、人员构成情况

贺州市中医医院单位人员编制总数为307人,其中在职在编事业人数267人,编外在职实有人数568人。

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入49万元,同比减少8.344万元,下降14.55%,其中:

1.一般公共预算拨款 41万元,同比增加1万元,增长2.5%。其中:经费拨款40万元,同比增加0万元,增长0 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1万元,同比增加1万元,增长100 % ;收入增加的主要原因是增加了国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0万元,增长0 %。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金8万元,减少9.344万元,下降53.87%,收入减少的主要原因是减少了其他收入安排的资金。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出49万元,同比减少8.344万元,下降14.55%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为1:

1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)49万元,占支出总预算100%,同比减少8.344元,下降14.55 %。支出减少的主要原因是减少了非税收入安排工资福利性支出。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出49万元,占支出总预算的100%,同比减少8.344元,下降14.55 %

    项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0元,增下降0 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出41万元,同比增加1万元,增长2.5%。,其中:基本支出41万元,同比增加1万元,增长2.5%;项目支出0万元,同比增加0万元,增长0%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行41万元,同比增加1万元,增长2.5 %。增加的原因是增加了国有资源(资产)有偿使用收入安排的工资福利性支出。其中:用于贺州市中医医院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出41万元。

2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.行政单位医疗0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 41万元,占支出总预算83.67%,同比增加1万元,增长2.5 %。其中:

工资福利支出预算36万元,占基本支出总预算87.80%,同比增加1万元,增长2.5%。主要是增加了国有资源(资产)有偿使用收入安排工资福利性支出。  

商品和服务支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

对个人和家庭的补助支出预算5万元,占基本支出总预算12.20%,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。

2.项目支出预算

项目支出 0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:

1.机关工资福利支出36元,其中:①工资奖金津补贴36 元;②社会保障缴费0元。 

2.对个人和家庭的补助支出5元。其中:①离退休费5万元

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市中医医院的机关运行经费一般公共预算0万元,较2019年预算减少0万元,下降0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市中医医院办公用房面积共49,007.43平方米;共有机动车13辆,价值208.87万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是包括救护车;单位价值20万元至200万元大型设备114 台,单位价值200万元以上大型设备11台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市中医医院实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年部门预算信息公开表

 

 

贺州市中医医院

2020年5月25日

 

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